2013年1—9月份根河市预算执行情况分析
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2013年1—9月份预算执行情况分析
文章来源：根河市财政局作者：未知 发布时间：2013年10月22日 点击数： 253 次 字体：小 大
按照呼伦贝尔市财政工作会议的总体部署，年初以来，根河市财政局依法加强收入征管，加强依法行政、依法理财的政策措施，合理安排使用资金，按时完成财政收支序时任务。
一、财政收入、支出完成情况
（一）财政收入：截止9月末，地方财政总收入累计完成17,195万元，完成预算的79.61%,同比增加4,260万元，增长32.93%。
收入分部门情况：国税部门完成3,860万元，完成预算5,200万元的74.23%；地税部门完成6,823万元，完成预算13,500万元的50.54%；非税收入完成6,512万元，完成预算2,900万元的224.55%。
收入分构成情况：公共财政预算收入10,012万元，完成预算的114.67%；上划中央税收4,183万元,完成预算的58.63%;上划自治区税收979万元，完成预算的47.59%;上划呼伦贝尔市税收2,021万元，完成预算的54.96%。如下表：
1至9月末，税收收入累计完成10,511万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金1,069万元；电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加5,820万元；流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金3,622万元。
增幅较大的税种，一是增值税，累计入库2,339万元，较上年同期增加871万元，增长59.33%，原因是即征即退同比大幅度下降的影响。二是营业税，累计入库2,129万元，同比增加204万元，增长10.6%，增长的主要原因是棚户区、廉租房工程税金入库，致使建筑业税金同比增加。三是个人所得税，累计入库1,442万元，较上年同期增加409万元，增长39.59%，原因主要是山金矿业有限责任公司转让股权个人所得税增加及工资薪金税金增加。
降幅较大的税种，；一是土地使用税，累计入库485万元，较上年同期减少136万元，下降21.9%，原因是林业局税金减少；二是城建税,累计入库283万元,较上年同期减少54万元，下降16.02%，原因是林业局、个体户税金减少。
其他各项税收与上年同期相比，增减幅度微小，无明显变化。
非税收入累计完成6,512万元，较上年同期增加2,863万元，增长78.46%。
（二）财政支出：截止9月末，全市地方公共财政支出累计完成60,639万元，同比减少18,424万元，下降23.3%。
支出按功能分类：
一般公共服务支出8,036万元，同比增加800万元, 增长11.06%。
公共安全支出3,950万元,同比增加686万元,增长21.02%。
教育支出13,352万元,同比增加2,355万元,增长21.41%。
科学技术支出110万元，同比增加44万元，增长66.67%。
文化体育与传媒支出2,082万元,同比增加253万元,增长13.83%。
社会保障和就业支出13,431万元，同比减少2,361万元，下降14.95%
医疗卫生支出7,471元,同比增加684万元,增长10.08%。
节能环保支出完成120万元,同比减少925万元,下降88.52%。
城乡社区事务支出1,925万元,同比减少3,488万元, 下降64.44%。
农林水事务支出3,237万元，同比增加562万元，增长21.01%。
交通运输支出920万元，同比减少74万元，下降7.44%。
资源勘探电力信息等事务支出238万元,同比减少1,297万元,下降84.5%。
商业服务业支出1,013万元，同比增加588万元，增长138.35%。
国土资源气象等事务支出405万元,同比增加190万元,增长88.37%。
住房保障支出4,316万元，同比减少16,376万元，下降79.14%。
国债还本付息支出33万。
二、预算执行中存在的问题
（一）财政收入存在的主要问题
一是随着国家政策的调整和木材采伐量的逐年减少，森工企业的财政贡献率逐年下降。作为林业旗市,驻我市五大森工公司，目前每年实现税收仅900万元左右；
二是固定税源总量小，新增税源少。目前我市各企事业单位、个体工商户及其它零散税收，在无重大税收政策变动情况下，全年形成的固定税源仅有8,000万元左右。同时我市正处于经济转型期，新兴产业尚未形成规模，新增税源少；
三是廉租住房、棚户区改造等一次性税源对我市财政收入影响巨大；
四是受气候因素的影响，我市建设项目施工期短，而且集中，导致我市税收入库进度不均衡。
（二）财政支出存在的主要问题
我市税收收入较去年下降幅度较大,而支出却逐年增长,尤其是自2012年开始，廉租房、校安工程贷款在付息的同时还要还本，从而导致支出压力进一步加大。
(责任编辑：胡廷康)
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