儋州市文体局党组关于巡察整改情况的通报(6)

整改情况：一是由单位分管领导对负责公务接待人员以及财务人员进行了提醒谈话，要求严格报账审核，做到“三单”齐全。二是组织各单位开展自查，再次全面审核，对于审批单、会议签到册及会议通知文件等财务报账要件尽量补充完善，确实不能补的做出说明。三是进一步完善规范公务接待制度，严格公务接待审批，严格按照接待标准、陪餐人数等具体规定开展公务接待。四是开展财务人员业务培训2次，对财务人员开展常态化开展财务专项检查，确保规范管理。

（18）存在问题十八：公务用车管理制度缺失，报销燃油与单位车辆不对应。该单位在2013年至2016年度，公车1辆，车牌号为琼C26078，汽油车，但是却出现柴油充值卡、柴油报销的情况。

整改情况：一是由单位分管领导对负责公务用车人员进行了提醒谈话，要求严格车辆管理，建立完善了《公务用车管理规定》等制度，规范公务用车管理。二是严明纪律和规定，从局领导自身做起，从巡察工作结束后做起，严格各下属单位公务用车。三是进一步完善局机关公车使用管理办法，坚决杜绝留用下属单位车辆。四是建立了局系统曝光亮剑台，让各起违纪事件公示于众，让警钟长鸣。

（19）存在问题十九：非本单位车辆违规报销车辆燃油费、维修费、保险费、洗车费情况时有发生，甚至出现报销燃油费中出现润滑油、未标明车牌号琼XXXX报销保险费的情况。此外，下属单位也在不同程度上出现公款报销接待费无审批单、接待陪餐人员超标准、非本单位报销燃油费、住宿费、维修费的现象。

整改情况：一是由单位分管领导对负责公务用车人员进行了提醒谈话，严禁非本单位车辆违规报销车辆燃油费、维修费、保险费等，严禁非专职驾驶人员违规驾驶公务车辆。二是重新组织学习“中央八项规定”，建立完善了《公务用车管理规定》等制度，规定双休日或节假日因公用车的申请和报批手续；指定车辆停放场所；加强监督检查，严禁公车私用。三是举一反三，深入整改，纠正巡察之前非本单位报销燃油费、住宿费、维修费的错误行为。

（20）存在问题二十：在三资监管方面漏洞多，执行财经纪律不严格。部分开支未严格履行政府采购程序。如，2013年12月到海口DC城购买内存条、CPU、主板等，未严格按照政府采购程序执行；东坡书院管理处门票收入长期游离单位账户管理，门票收入在售票人手中时间过长、金额过大，甚至出现门票收入未足额上缴财政专户的现象；市博物馆存在报销差旅费发票时间与实际出差报销不对应，甚至有的费用报销竟无发票；市歌舞团存在春节期间在文昌报销餐费以及出差山东开会违规报销个人景区门票的现象。

整改情况：一是深刻警醒，严肃财经纪律。局党组书记和党组成员对各单位主要负责人进行了约谈，对市体校、市博物馆班子成员进行了严肃批评，责成下属各单位迅速开展自查，深入剖析原因，认真整改落实。并要求下属各单位主要领导对财务人员进行提醒谈话，严格执行财经纪律和规定，认真落实财务有关规定，加强票据审核，在费用报销中严格按照规定使用正规发票，确保要素齐全。二是推进财务内部公开，形成常态化监督机制。建立完善了《收支业务管理制度》《预算管理制度》等机关内部财务管理制度；制定了《内部审计制度》，针对存在问题和薄弱环节，对下属单位开展内部审计监督。

（21）存在问题二十一：部分债权债务长期未清理。个别工程项目、债务长期挂账至今未清理。个人借款长期挂账未还。如，李博良、谢书平、李玲玲从2013年借款挂账至今仍未归还。

整改情况：一是李博良、谢书平、李玲玲等人的借款挂账问题，市体校已经对3名人员进行辞退，同时继续追缴相关借款。二是加强财务监管工作，规定机关和各所属事业单位每月必须向党组报送银行、现金月报表，支出月报表。三是办公室每月必须向党组报送招待费、会议费和车辆燃修费明细表；党组不定期对财务工作进行抽查或内部审计，强化资金监督检查。

（22）存在问题二十二：工程项目建设管理不规范，部分项目把关不严超概算仍存在。如，2016年11月21日，东坡书院附属设施建设工程建安造价超出概算57090元。(责任编辑：方向)