新开普：收入平稳增长手机一卡通带来新机遇
公司2011年度的营业收入为1.84亿元,同比增长31.6%;营业利润0.37亿元,同比增长18.1%;净利润0.42亿元,同比增长21.9%,对应EPS为0.94元;扣非净利润0.39亿元,同比增长16.9%。
公司最大的收入来源信息集成业务营收同比增长14.0%,占比下降至43.0%。而身份识别业务营收增速最快,为82.1%,占比提升至12.0%。小额支付和资源管控业务营收分别同比增长38.4%和45.8%。
学校直销收入快速增长。公司主要市场学校的直销收入同比增速最快,达39.5%,而来自企事业单位的直销收入也同比增长了36.3%.
由于信息集成业务结构调整,信息集成业务毛利率上升了4个百分点,在其他业务毛利率下降的同时,保证了综合毛利率稳定在52.1%。
11年销售费用和管理费用分别同比增长64.7%和29.0%,二者合计占营收的比重从2010年的26.6%提升到2011年的29.9%。2011年底,公司员工总数为867人,同比增长35.9%。
物联网与手机一卡通为行业带来新机遇。2011年公司与三大电信运营商共签订了7854万元智能一卡通建设合同,为762家用户提供产品,基于电信手机支付标准的城市一卡通业务在多个省市快速推进。
2012年,公司将巩固校园一卡通市场并大力拓展企事业和城市一卡通市场,经营目标为:实现销售收入2.2-2.8亿元,同比增长19.4%-51.9%,实现净利润5000-6000万元,同比增长19.3%-43.2%。公司预计一季度净利润为180.3万元-223.2万元,同比增长5%-30%。
我们预期公司2012-2014年销售收入分别为2.34亿元、2.97亿元、3.175亿元;净利润分别为0.53亿元、0.67亿元、0.85亿元;对应EPS分别为1.19元、1.50元、1.91元。
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