连云港市广电传媒集团党委关于市委巡察整改进展情况的通报(9)
一是严格执行国家财经纪律、金融政策，规范重大资金使用及支出流程。保本理财资金已于当年按期赎回，风险已解除。二是加大制度建设，加强资金监管力度，“三重一大”事项必须经党委会集体研究决定。三是加强学习教育，不断了解熟悉新政策、掌握新本领，近期已派出财务部门负责人、多名业务骨干参加市财政局、税务局等单位组织的培训，组织全体财会人员参加国家财政部“全国减税降费知识竞赛”等学习活动。四是认真吸取教训，举一反三，杜绝此类事情再次发生。
34.关于“涉嫌违规出借资金给业务单位”问题的整改。
一是严格执行国家财经纪律、金融政策，规范重大资金使用及支出流程。二是加大制度建设，加强资金监管力度，“三重一大”事项必须经党委会集体研究决定。三是加强学习教育，不断了解熟悉新政策、掌握新本领。四是认真吸取教训，举一反三，杜绝此类事情再次发生。
35.关于“部分费用报销缺少原始附件。财务人员对部分报销单据审核把关不严”问题的整改。
一是结合改革实际，修订完善集团财务管理制度。二是严格执行集团财务管理制度，定期开展审计监督。三是进一步落实财务岗位职责，加强会计业务培训。目前采取以会代训，提升会计人员业务核算水平。下一步系统开展培训工作。四是严格审核把关，要求业务合法合规，附件要素齐全，审批手续完备，杜绝此类问题再次发生。以上4项措施已经落实完成。
36.关于“白条列支费用支出情况时有发生。部分费用发放既无标准也不规范，存在‘漏税’风险”的整改。
一是积极拓展业务渠道，与有资质的相关企业合作开展讲座等各类活动，避免白条列支现象。二是严格执行财务管理制度，定期开展审计监督。三是进一步落实岗位职责，加强会计业务培训，规范各类劳务核算和报酬支付方式，规避涉税风险。集团纪委组织开展专项监督检查并进行整改。
37.关于“稿费等相关费用发放不规范。无严格的制度办法或参照标准，单据未见作者签字，且收款账号多为集团职工个人卡号”问题的整改。
一是结合改革过程建立集团统一规范的稿费标准及支付流程。定期开展审计及专项监督。二是严格区分稿费与创收绩效，分类核算。三是严格审核，按稿件署名作者支付稿费。
38.关于“集团对子公司财务监管不到位。下属公司因财务独立核算，涉嫌违规报销费用情况较普遍”问题的整改。(责任编辑：方向)
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